一、單位職能職責：

      大力發展職業教育，堅持以就業為導向，深化職業教育教學改革，努力提高職業學校辦學水平和質量，積極推進體制機制創新，進一步增強職業教育發展活力，努力完成好各項教育教學任務。實施職高學歷教育及相關社會服務。

      二、部門組織機構及人員情況

      我校創建于1983年，為財政全額撥款的副處級事業單位，隸屬于婁底市教育局。內設機構9個，分別為辦公室、教務科、學生科、財務科、后勤科、招生科、文綜部、理工部、培訓部。市編委核定我校編制190名，在職人數為173人，退休人員28人。

      三、2018年部門預算情況說明：

      2018年部門預算編報范圍只包括婁底一職一家單位。收入包括公共財政預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款；支出包括單位運行經費、非稅收入成本及相關專項經費。

    （一）關于2018年財政撥款收支預算情況的總體說明：

      2018年財政撥款收支總預算1578.83萬元。收入為一般公共預算撥款1578.83萬元；支出預算數1578.83萬元，其中：教育支出1578.83萬元；

    （二）關于2018年一般公共預算支出情況說明：

       2018年一般公共預算撥款1578.83萬元；教育支出為1578.83萬元；其中小學教育1578.14萬元，職業高中教育0.69萬元。

   （三）關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

      2018年一般公共預算基本支出1578.14萬元，其中：

      1、人員經費1416.97萬元，主要包括：基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等；

      2、公用經費161.17萬元，主要包括：福利費、工會經費、培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。

   （四）關于2018年“三公”經費預算情況說明

      2018 年“三公”經費預算總計支出為15.5萬元，其中：一般公共預算公務接待費為 4萬元。單位專項支出非稅收入成本公務接待　費為8萬元，公務用車運行費為 3.5萬元。2018年“三公”經費預算與 2017年持平。

    （五）關于2018年政府性基金預算支出情況的說明

      2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

   （六）關于 2018年收支預算情況的總體說明

      收入包括一般公共預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款。支出包括教育支出。2018年收支總預算2208.83萬元。

   （七）關于2018年收入預算情況說明

      2018年收入預算為 2208.83萬元，其中：一般公共預算撥款為 1578.83萬元，占 71 %，納入專戶管理的非稅收入撥款630萬元，占 29 %；

   （八）關于 2018年支出預算情況說明

      2018年支出預算數2208.83萬元，其中：

1、基本支出：2018年預算數為1755.14萬元，系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出：2018年預算數為453.69萬元，

  （九）其他重要事項的情況說明

學�，F有一般公務用車1輛。

      附表：預算表格  

2018年1 月 29 日